Resolver rechazos y reparos del SII
Ver qué documentos rechazó el Servicio, por qué, y cuántos reintentos lleva cada uno.
Para qué sirve
Cuando el SII rechaza un documento, este panel muestra cuál fue, de qué empresa, en qué estado quedó y cuántas veces se reintentó el envío. Es el primer lugar donde mirar cuando una factura “no llegó”.
Dirigido a: AdministraciónContador
Antes de empezar
- Documentos emitidos
Paso a paso
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1
Abrir el panel
Entra a Administración → Rechazos SII. La tabla muestra RUT empresa, Empresa, Folio, Tipo documento, Estado revisión SII, Estado DTE, Reintentos y Fecha recepción.
Administración → Rechazos SII, con el detalle por documento. -
2
Entender el estado
La etiqueta DTE RECHAZADO junto al estado de revisión indica que el Servicio no aceptó el documento. La columna Reintentos muestra cuántas veces se intentó reenviar.
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3
Ver el detalle del rechazo
El botón de la lupa en cada fila abre el detalle con el motivo informado por el SII. Ahí está la causa concreta a corregir.
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4
Corregir y reemitir
Las causas más frecuentes son datos del receptor mal ingresados y problemas de folios. Corrige el origen y vuelve a emitir el documento.
Nota: Si el documento rechazado ya fue enviado al cliente, avísale: el folio rechazado no tiene validez tributaria.
Recomendaciones
- Un documento con varios reintentos y el mismo error no se arregla reintentando: revisa el motivo en el detalle.
Preguntas frecuentes
¿Un documento rechazado consume folio?
El folio queda usado en el correlativo; el documento válido debe emitirse con uno nuevo.
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