Revisar los documentos recibidos
Sincronizar desde el SII las facturas de compra y revisarlas por período.
Para qué sirve
Reúne los documentos de compra que tus proveedores emitieron a nombre de la empresa. Es la base del libro de compras y el punto de partida para aceptar o reclamar un documento.
Dirigido a: ContadorAdministración
Antes de empezar
- Empresa conectada al SII
Paso a paso
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1
Abrir el registro
Entra a Doc. electrónicos → Documentos Recibidos. La tabla muestra RUT, Folio, Tipo documento, Razón social, Fecha y Total, con el selector de período arriba.
Doc. electrónicos → Documentos Recibidos. -
2
Sincronizar con el SII
El botón Sincronizar trae los documentos que el Servicio tiene registrados a nombre de la empresa para el período seleccionado.
Nota: Sincroniza al menos una vez antes de cerrar el mes: los proveedores suelen emitir sobre la fecha de vencimiento.
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3
Revisar el período
Cambia el mes y el año con el selector. El botón verde indica si el período está abierto o cerrado.
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4
Cruzar con las compras reales
Contrasta los documentos recibidos con lo que efectivamente llegó a bodega. Un documento sin recepción asociada es una alerta antes de aceptarlo.
Recomendaciones
- Este listado es lo que después alimenta el libro de compras y el crédito fiscal del F29: revisarlo a tiempo evita rectificatorias.
Preguntas frecuentes
¿Puedo cargar documentos que no aparecen?
Sí, con Configuración → Importar Datos → Documentos XML, a partir del XML o ZIP del emisor.
¿Dónde acepto o rechazo un documento?
La respuesta formal al emisor se gestiona desde Acuse de recibo.
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