Comprobantes recibidos
Revisar los comprobantes que llegan desde otros módulos y aprobarlos.
Niudata
3 min de lectura
Actualizado 2026-09-07
Revisado en el ERP
Para qué sirve
Reúne los comprobantes generados fuera de la contabilidad —por ejemplo desde el módulo comercial o de remuneraciones— para revisarlos antes de que queden registrados.
Dirigido a: Contador
Paso a paso
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1
Abrir la bandeja
Entra a Ingreso Contable → Comprobantes Recibidos.
Ingreso Contable → Comprobantes recibidos. Aquí llegan los vouchers enviados por API, IA o niugastos, pendientes de aprobación. -
2
Revisar cada comprobante
Verifica cuentas, montos y glosa antes de aprobarlo. Nada se contabiliza sin pasar por esta revisión.
Nota: Los comprobantes creados por integraciones o por asistentes de IA llegan aquí en estado pendiente: la aprobación siempre es humana.
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3
Aprobar o corregir
Aprueba los que estén correctos y devuelve o corrige los que tengan diferencias.
Recomendaciones
- Revisa esta bandeja antes de emitir cualquier informe: un comprobante sin aprobar no está en el balance.
Preguntas frecuentes
¿De dónde vienen estos comprobantes?
De los módulos conectados y de las integraciones por API.
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